一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责军队离休退休干部的转接、服务和管理工作。

2、按国家和军队有关政策规定认真落实军休干部政治待遇和生活待遇。

3、组织开展适合军队离休退休干部特点的文体活动和社会公益活动。

4、指导军队离休退休干部服务管理人员开展业务培训。

5、负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）单位构成

best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录军队离退休干部服务管理中心为县政府工作部门，机构规格：事业股级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数127.05万元，其中：一般公共预算拨款127.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少243.04万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置经费拨款减少223.04万元，军休机构经费拨款减少20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数127.05万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.28万元，社会保障和就业支出116.07万元，卫生健康支出3.47万元，住房保障支出7.23万元；支出较去年减少243.04万元，主要原因是基本支出增加4.6万元，项目支出减少247.64万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入127.05万元，一般公共预算财政拨款支出127.05万元，比2022年减少243.04万元。其中：基本支出116.65万元，比2022年增加4.6万元，主要原因是职工调资，各项社会保险基数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.4万元，比2022年减少247.64万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费、军休干部活动经费均在局机关本级列支。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.5万元，与2022年一致；公务用车运行维护费4万元，与2022年一致；公务用车购置费　0万元；与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.96万元，比上年减少2.04万元，主要原因为落实艰苦奋斗，厉行节约的精神，严控一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额　0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘老师　联系方式：023－81869599

附表：1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算财政拨款支出预算表

3．一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表