一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位，年末编制8人，实有人员5人。内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数192.16万元，其中：一般公共预算拨款192.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少472.8万元，主要是政府性基金预算拨款减少240万元，一般公共预算拨款减少232.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算192.16万元，其中：教育支出0.31万元，社会保障和就业支出36.50万元，卫生健康支出3.77万元，农林水支出143.87万元，住房保障支出7.71万元，结转下年0万元；支出较去年减少472.8万元，主要是基本支出增加6.62万元，政府性基金预算拨款减少240万元，项目支出减少239.42万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入192.16万元，一般公共预算财政拨款支出192.16万元，比2022年减少232.8万元。其中：基本支出135.59万元，比2022年增加6.63万元，主要原因是在职职工正常增资，主要用于保障水旱灾害防范和河道管护站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56.58万元，比2022年减少239.42万元，主要原因是河长办工作经费减少20万元，2023年山洪灾害监测预警系统运行维护减少3.42万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目减少6万元，加之去年有210万水利发展资金结转，今年无该资金。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少240万元。主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是河长办相关项目接待费减少；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.67万元，比上年减少2.04万元，主要原因为日常办公经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。上年山洪灾害监测预警系统运行维护费1.58万元结转到本年使用。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何老师    联系方式：74512502

附表：表一、财政拨款收支总表

      表二、一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、政府性基金预算支出表

      表六、单位收支总表

      表七、单位收入总表

      表八、单位支出总表

      表九、政府采购明细表

          表十至表十二、绩效目标申报表